このセクションでは各テーブル項目を抜粋して順次説明していきます。

仕入先の基本情報が格納されます。

仕入先の銀行情報が格納されます。

仕入先の会社別情報が格納されます。

仕入先の購買組織別情報が格納されます。

このトピックでは、仕入先に関わる標準機能を領域毎に抜粋して説明します。 (このトピックは随時編集中です)

以下の図にて各トランザクションの実行画面のイメージを示します。

• FK10N
  

仕入先とは、「販売するための商品」や「製品を製造するために原材料・部品等」を購入する先の取引先のことであり、仕入元や、購買先、調達先など呼ばれることもよくあります。 一方、商品や製品を買ってくれる取引先のことは、得意先と呼ばれます。

仕入先に関わる業務フローは、主に以下のようになります。

1. 見積依頼
   初めて取引をおこなう場合や価格を変更したい場合に行います。仕入先の選定もここで行われることになります。
2. 購買契約の締結
   継続的に仕入先をと取引を行う場合は、あらかじめ取引条件などを決めた上で、「購買契約」を締結します。
3. 発注
   仕入先へ発注を行います。
4. 入庫・検収
   仕入先からの納品を入庫して、品質などを確認・検収します。不良品があった場合の返品もここで行われることになります。
5. 支払締め
   請求される代金を確認して、支払い金額を確定します。
6. 代金支払
   振り込みやその他の方法で仕入先へ代金を支払います。

仕入先から複数の品物を購入する場合、品物ごとに仕入先の担当部門が異なるのがほとんどです。 SAP ERPではこれを「仕入先部門」という用語で表し、商品データおよび購買情報データを登録するときに、商品と仕入先部門に一意の関係を割り当てることができます。

取引先としての “ 仕入先” は、企業間の取引上、いくつかの異なる役割を担うことができます。 調達・購買においては、仕入先は最初は 購買発注のあて先であり、次に品目の供給元となり、それから請求元、最終的には支払 受取人となります。 SAP ERPでは、このように1つの仕入先における複数の役割を「取引先機能」という用語で表しております。 標準システムでは、下記の取引先機能が例として定義されております。

• 仕入先
• 購買発注先住所
• 品目供給者
• 請求元
• 他支払人

取引先機能は、仕入先の所属部署に限らず、システムの要件に合わせて自由に定義することができます。例えば、カスタマイジングで下記のような取引先機能を定義することがあります。

• 運送業者　
  品物を運送してくる会社

仕入先から継続的に品物を調達する企業は、独自に作成したの仕入先評価の仕組で、仕入先の実態を適切に評価して、格付けしてその結果に応じた発注を行うのがほとんどです。

評価項目としては、よく以下のものが取り上げられます。

• 品質
• 納期
• コスト
• 開発力
• 財務力
• 規模
• 経営状態

項目毎に採点して、最終的に各項目の加重が反映された総点数が決定されます。

• 購買管理における取引先機能|SAP Help Portal

1. BOM明細を示す明細番号(STLKN)は、BOM伝票単位で内部採番されるものである。
2. データ構造はBOM→代替BOM→明細→副明細の4階層になっているが、BOM明細テーブル(STPO)に明細と代替BOMの関連関係を持っておらず、関連テーブルのSTASにその情報が格納される

BOMヘッダ

BOM明細

BOMはBOMカテゴリを使ってリンク元を識別します。

以下の図で品目の各テーブルの関連関係を示します

このセクションでは各テーブル項目を抜粋して順次説明していきます。

品目の基本情報が格納されます。

MARAテーブルに格納されるデータを分類毎にまとめて説明します。

MTART品目タイプ MBRSH産業コード MATKL品目グループ

MEINS基本単位 BSTME発注単位

プラント別の品目情報が格納されます。

品目の代替単位情報が格納されます。

評価レベル(プラント／会社コード)の別の品目評価情報(数量、金額、原価など)が格納されます。

数量単位

次元

数量単位のISOコード

SapERP業務ﾓｼﾞｭｰﾙにて、品目数量単位を保持するﾃｰﾌﾞﾙ項目は主に以下のようなものがあります。

このトピックでは、テキストに関するテーブルを抜粋してて説明します。

テキストファイルヘッダ

購買依頼伝票や、品目、購買情報などの特定なアプリケーションオブジェクトにリンクしているテキストのヘッダ情報は、このテーブルに格納されます。

テキストファイル行 購買依頼伝票や、品目、購買情報などの特定なアプリケーションオブジェクトにリンクしているテキストの各行の文字列は、このテーブルに格納されます。

テキストIDのテキスト テキストIDの定義は、このテーブルに格納されます。

有効テキストオブジェクト テキストオブジェクトの定義は、このテーブルに格納されます。

出力管理のレコード。

全伝票の出力レコードが格納されます。

※1
伝票保存時出力の場合、業務によってもっと細かく制御する必要な場合があります。たとえば、承認プロセスありの購買発注機能で、出力は最終承認時に実行させる必要があります。そこで、その以外の保存処理では、このフラグをXに設定して、出力システムに「出力しないこと」を知らせます。 ※2
自動提案で登録されたメッセージは空白、ユーザがマニュアルで入力したメッセージはXに設定されます。

詳細出力データ

出力管理: 出力 (取引先機能別) カスタマイジングテーブルであり、出力毎に入力可能な取引先機能、出力媒体はこのテーブルに定義されます。

出力タイプ（伝票タイプ）別にカスタマイジング機能が用意されています。 例：

• 購買発注伝票
  IMG＞在庫/購買管理＞購買管理＞メッセージ＞出力管理＞出力タイプ別取引先機能＞定義：購買発注の取引先機能

出力カテゴリ・タイプに対するプログラム・フォーム・書類形式

このセクションでは数量単位の構成要素を説明します。

数量単位はすべて、内部数量単位というMAX3桁のコードで一意に識別されます。 内部数量単位コードはSAP ERPシステムの内部にしか通用されません。

内部数量単位の外部名称としては、MAX3文字の通商単位名称とMAX6文字の技術単位名称の二つがあります。 二つとも言語に依存しております｡

ISOコードとは、ISO（国際標準化機構）が定めた、電子データ交換(EDI)に用いるための記号のことです。EDIに利用される内部数量単位は事前にISOコードを割り当てる必要があります。 複数の内部数量単位を一つのISOコードに割り当てることも可能です。

数量単位には次元があります。例えば以下のような次元があります。

次元なしは特殊な次元AAAADLで示されます。

各次元ごとにSI(Système International des Unités)単位が定義されます。 同じ次元の数量単位の関連次元のSI単位への換算係数が保持されているため、同じ次元の単位の換算は､自動的に行われます｡

SAP ERPで次元毎に定義されたSI(Système International des Unités)単位は以下の表に示されたものがあります。

SAP ERPでは品目に対して、以下のように分野毎に異なる数量単位を定義してそれぞれ数量を持つことができます。

• 基本数量単位
• 発注単位
• 価格単位
• 入力単位
• 荷役単位

品目の在庫を管理する数量単位です。他の数量単位で入力した数量 (代替数量単位) は、全て基本数量単位に変換されます。 在庫管理では、基本数量単位で在庫が管理されます。

発注単位は、発注数量に関して指定する単位です。

価格単位は、正味価格に関して適用される単位で、請求書照合はこの単位を基準として行います。

入力単位は入庫処理で入力数量に関して指定する単位です。